六安市邮政管理局2016年度财政决算

一、部门情况

（一）基本情况

1．主要职能

六安市邮政管理局属中央垂直管理单位，实行双重管理体制，受安徽省邮政管理局和六安市政府双重管理，实行党组制，党的关系在地方。主要职责是：贯彻执行国家邮政法律法规、方针政策和邮政服务标准；研究拟订本地区邮政发展规划；监督管理本地区邮政市场以及邮政普遍服务和机要通信等特殊服务的实施；负责行业安全生产监督、统计等工作；保障邮政通信与信息安全；承办上级邮政管理部门和地方人民政府交办的其他事项。

2．机构情况

我局为全额拨款预算单位，执行行政单位报表制度。根据规定，我局设有办公室、行业管理科。

3．人员情况

根据《关于省级以下邮政监管机构设置人员编制的通知》（中央编办发〔2013〕3号），我局人员编制数为8。2016年末共有财政供养人员7人。

（二）当年取得的主要事业成效

1.提升邮政普遍服务水平

（1）稳步推进新旧小区信报箱建设管理工作。联合市住建委印发《关于做好信报箱和智能快件箱验收备案工作的通知》文件，指导推进各县区新建住宅小区的信报箱建设管理工作。全年共验收42个新建住宅小区28764户信报箱。完成2015年度六安城区老旧小区综合改造整治专项验收工作，共涉及金安、裕安、开发区29个住宅小区、18264户居民信报箱等的基础设施配套，并及时将验收情况反馈市老旧办。

（2）顺利完成寿县邮政业监管交接工作。3月4日进行寿县邮政业监管工作交接，督导邮政快递企业按要求完成交接工作，六安承担邮政普遍服务和特殊服务业务的营业网点由218处减为179处。

    （3）召开全市邮政普遍服务工作联席会议。首次召开政企联席会议，政企双方分管领导及部门负责人参会，会后以会议纪要形式下发会议议定事项，并把联席会议作为邮政普遍服务日常工作组成部分，为做好全市邮政普遍服务工作打下扎实基础。

（4）做好邮政特邀监督员工作。完成2名特邀监督员续聘工作，同时在城区、叶集区各新聘1名特邀监督员。组织召开了2016年全市邮政特邀监督员培训座谈会，对监督员进行专题培训，提高业务水平。我市金寨县特邀监督员李德明所撰写的工作心得体会《大山深处的两种坚守》文章在12月16号的《中国邮政快递报》上刊登。

（5）开展普遍服务业务监督检查。年初我局对邮政企业下发了2016年普遍服务重点工作的通知，明确梳理出重点工作。全年对全市115个邮政普服网点以及5处机要通信网点进行监督检查，对检查情况及时予以通报。

（6）开展其他日常工作。开展《丙申年》、《2016二十国集团杭州峰会》、《中国工农红军长征胜利八十周年》等纪念邮票以及《中国灯塔》等特种邮票发行销售专项监督检查；组织开展了《人民日报》党报党刊投递服务质量监测和信件传递时限监测。通过开展普遍服务监督检查，切实维护消费者合法权益。做好扫黄打非日常工作，配合开展“清源”、“秋风”、“护苗”专项行动。

2.规范快递市场发展秩序

    （1）促进《六安市促进快递业发展的实施意见》出台。依据国发〔2015〕61号和皖政办〔2016〕9号两个文件精神，拟定《六安市人民政府办公室关于促进快递业发展的实施意见》，主要内容共分为总体要求和发展目标、重点任务、政策措施、组织实施等4个方面，其中重点任务6项，政策措施7条，涉及28个市直部门和各县区政府。特别是在强化财政扶持措施中增加“从2017年开始，在市现代服务业发展资金中安排扶持快递行业发展专项资金，具体以项目方案拨付”一项政策，作为明确对快递行业的扶持依据。

（2）完善规范和清理工作。联合市工商质监局下发《关于做好快递末端网点备案登记规范管理工作的通知》，摸排出540个快递末端网点纳入到监管范围。截止当前，全市20个快递品牌全部完成总部直营工作，快递品牌规范和清理工作圆满完成。指导、受理并审批多家快递企业增设或变更55处分支机构。目前，全市已注册登记备案的企业和分支机构共135家，城区分支机构67处，其中标准化分支机构35处，城区标准化网点达标率为52%；乡镇分支机构63处，全市131个乡镇均有快递企业进驻，乡镇覆盖率达到100%。

（3）推动智能快件箱备案管理暨快递进社区平台建设工作。联合市住建委印发《关于做好信报箱和智能快件箱验收备案工作的通知》，要求智能快件箱运营企业要做好备案工作，目前全市共投入使用智能快件箱69处，均由江苏云柜科技有限公司负责日常运营与维护。

（4）解决快递电动三轮车通行问题。为进一步规范我市快递行业电动三轮车运行、解决停车难等问题，我局起草了《六安市快递车辆管理办法》，文件待市交警支队会签后联合印发。

    （5）推动快递进校园工作。多次实地走访高校，推动快递进校园，规范快递企业校内经营秩序。目前六安职业技术学院快递服务站已递交申请办理快递企业分支机构的相关材料。截至2016年12月，快递进校园比率达到100%。

    3.筑牢行业安全监管防线

（1）形成部门联动机制。积极联合市公安等部门开展日常安全检查，联合市烟草专卖局开展涉烟违法行为专项执法检查，联合市保密局开展快递面单集中销毁行动，配合市扫黄办设立快递企业“扫黄打非”工作联系点，形成部门联动，维护寄递渠道安全平稳运行。

（2）完善安全监管基础设施建设。建设快递业视频监控网络。快递业远程实时视频监控网络正式建成投入使用，并安排专人负责视频监控的查看和记录工作。首批25家企业和分支机构共33个监控探头完成接入工作，覆盖全市四县三区的快递企业和总部直营分支机构。指导企业按标准配备安检机，目前已配备12台，这标志着我市快递行业安全监管工作步入新阶段。

（3）做好重要节点安全保障工作。分季度召开安全生产暨近期重点工作培训会议，邀请市扫黄打非办、工商质监、禁毒等相关部门领导联合对企业进行培训，与企业签订2016年度安生生产责任书，部署节日及重大活动期间安全生产工作，要求企业做到“到件清仓”，畅通投诉渠道，确保行业安全生产平稳。做好旺季服务保障工作。组织召开2016年度旺季服务保障工作会议，确保六安市寄递渠道安全、健康、平稳运行。组织召开2016年“双十一”快递旺季服务保障新闻媒体见面会，向市级主流媒体通报介绍我市邮政业发展情况及旺季服务保障准备工作。 

4.严格规范行政执法行为

一是加强日常监管，做到执法检查常态化。截止目前，组织开展快递安全检查488次，普遍服务网点检查125个，出检超过1800人次，下达整改通知书40份。二是狠抓典型案例，坚决处罚不手软。在日常检查行动中，发现安徽顺丰速运有限公司六安分公司存在未按要求保存监控资料等突出问题，发现六安市韵达物流速递有限责任公司设立分支机构未备案等问题，依法对其进行行政处罚，处以罚金共9000元。三是加强内部管理，执法水平大提升。始终加强法律法规的宣传教育，严格执法程序，切实做好行政处罚案卷规范化管理等基础性工作。6月，组织全局公务人员参加了国家执法证考试，强化全员依法行政意识，提高执法水平。

5.做好党风廉政建设工作

    （1）开展各类党风廉政学习教育讨论活动。扎实开展“两学一做”专题教育，积极制定实施方案，召开讨论推动会，集中学习党章、党的纪律规定和习近平总书记系列重要讲话精神。开展一把手讲党课活动，参加省局“两学一做”300题答题活动。组织全局工作人员和快递联合支部的部分党员赴舒城新四军四支队旧址参观。组织干部职工前往大别山“红军邮局”旧址，挖掘赤色邮政的历史渊源，接受先烈们的理想信念洗礼。扎实推动“讲看齐、见行动”学习讨论，狠抓责任落实，搞好统筹结合，将党建工作和日常监管工作结合起来，做到“两不误、两促进”。召开“讲看齐、见行动”第一次专题学习讨论会，会议集中研讨通过《关于在全体党员干部中开展“讲看齐、见行动”学习讨论实施方案》。以上活动切实增强了党员干部践行“两学一做”要求的思想自觉和行动入自觉，巩固和拓展党的群众路线教育实践活动成果，持续深推进党的思想政治建设和作风建设。

    （2）加强基层党组织、党风廉政建设。做好机关党总支换届选举，产生了郭正、李从武、汪跃三名同志为委员的总支新一届委员会，郭正同志当选书记。 总支下属机关支部和快递联合支部也分别召开了换届选举会议，汪跃、李从武分别当选机关支部和联合支部书记。深入开展学习型党组织建设工作，结合“两学一做”专题教育活动的开展，加强对党员干部的理论知识教育培训工作。积极为党组织培养新鲜血液，4名同志列为入党积极分子。把党风廉政、纪检监察工作与邮政管理工作紧密结合起来，强化开展中央八项规定执行情况自查自纠活动。

（3）继续推进精神文明建设和行业文化建设。做好“政风行风热线”上线工作。今年我局一共参加两次六安广播电台“政风行风热线”上线，分别就加强落实快递行业“三项制度”、规范快递末端网点经营工作等内容与听众互动交流，现场受理群众申诉12起，受到听众好评，进一步扩大行业的社会影响力。同时，在2015年获得市直文明单位称号的基础上，积极开展“道德讲堂”、“专家讲座”、“观看爱国教育片”等教育学习活动，赴金寨燕子河镇张畈村开展快递支撑电子商务扶贫发展调研、连续两年对霍山上土失亲儿童进行帮扶，局科级以上党员干部开展走访贫困户送温暖活动，组织开展体育竞赛、知识竞赛等工会活动，全面提高干部职工的精神面貌。自去年卢海龙取得全国青年职业技能大赛快递业务组第6名优异成绩并获得市“五一劳动奖章”、市青年岗位能手和市首席技师荣誉后，今年我市快递从业人员中又有多人获得市“五一劳动奖章”、“六安市技术能手”、六安市巾帼建功标兵”等荣誉。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

年初财政收入预算安排为136.71万元，其中行政运行支出预算安排75.2万元，住房改革支出预算安排5.43万元，一般行政管理事务支出预算安排20.82万元，行业监管支出预算安排35.26万元。年中追加人员经费1.43万元， 2016全年财政收入预算安排138.14万元。与2015年相比，减少了4.24万元，同比降低2.98%。

• 收入支出预算执行情况

2016年我局全年收入为150.16万元，与2015年相比，总收入增加了7.73万元，同比增加5.43%。

2016年全年总支出为150.29万元，与2015年度相比，全年总支出减少4.44万元，同比下降2.87%。

1．收入支出与预算对比分析

（1）预、决算差异总体对比情况：

2016年预、决算差异情况对比分析表

单位：万元

    （2）差异原因分析（按财政拨款口径）。

2016年部门预算与决算的收入差异主要是人员经费不足。

    2．收入支出结构分析

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重

2016年我局全年收入为150.16万元，从收入的来源构成看，其中财政拨款138.14万元，市政府补助收入12万，利息收入0.02万元。从收入的分类来看，其中行政运行收入为75.2万元，住房改革支出收入为5.43万元，一般行政管理事务收入为20.82万元，行业监管收入为35.26万元。  

    2016年全年总支出为150.29万元。其中基本支出94.21万元，占总支出的62.69%；项目支出56.08万元，占总支出的37.31%。

（2）收入支出按功能分布情况

2016年基本支出具体构成为：工资福利支出57.1万元，占基本支出的60.61%；公用支出29.89万元，占基本支出的31.73%；对个人和家庭的补助支出7.05万元，占基本支出的7.48%；其它资本性支出0.02万元，占基本支出的0.18%。

2016年基本支出构成明细表

项目支出具体构成为：一般行政管理事务类项目支出20.82万元，占项目总支出的37.13%；行业监管类项目支出35.26万元，占项目总支出的62.87%。

项目支出构成明细表

3．重点经济分类支出执行情况

（1）“三公”经费支出情况：

2016年“三项经费”预、决算差异分析表

单位：万元

“三项经费”均控制在预算范围内。

（2）会议费支出情况：

2016年会议费预算为6万元，决算为2.72万元；2015年会议费预算为4万元，决算为3.85万元。

（3）其他对部门（单位）影响较大的支出情况：无

（4）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施：无

（三）年末结转和结余情况

2016年末收支结余为5.58万元，其中1.43万元为财政拨款结转。

（四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施

    存在的问题:住房改革支出预算不能满足需求。

改进措施：我局将加强预算管理，严格控制住房改革支出。同时希望今后能提高住房改革支出预算，满足基本运行需求。

三、资产负债情况分析

2016年末资产总值为67.94万元，与上年相比增加了10.49万元，主要原因是财政应返还额度和其他应收款增加。

（一）资产负债结构情况

2016年资产总值为67.94万元，负债为8.85万元，净资产为59.09万元。净资产中流动资产为5.58万元，占9.44%；固定资产为53.5万元，占90.56%。

（二）资产负债对比分析

2016年的资产负债率为13.03%，产生的负债是应收财政拨付的代扣养老金。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）规范内部管理

不断加强单位内部管理，特别是制度建设，出台了《六安市邮政管理局预算管理制度》等10项财务制度，并且组织全局人员学习局内部的财务管理规范流程。

（二）加强预算管理

不断增强预算管理意识，在编制预算的环节做到科学性和精细化的统一；进一步加强预算执行管理，不超预算列支费用，特别是“三公经费”支出管理严格按照预算批复执行。

（三）加强日常支出管理

严格审核原始报销凭据，把好业务报销最后一道关；全面执行公务卡制度，切实减少了公务支出现金使用，规避财务风险。

（四）加强资产管理

严格执行政府采购制度，规范国有资产购置流程，定期盘点固定资产，建立固定资产台账，确保国有资产的保值。

（五）加强财务监督检查

做好阶段性财务自查工作，接受了省局对我局财务状况的审查。审查结束后，根据国家局、省局提出的意见，做好相关的整改工作、提升了财务管理水平，强化了会计基础工作。